證券代碼：301068       證券簡(jiǎn)稱：大地海洋     公告編號(hào)：2023-001

              杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書

(資料圖片僅供參考)

         （草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

                         “上市公司”或“大地

海洋”）于 2022 年 12 月 2 日收到深圳證券交易所上市審核中心下發(fā)的《關(guān)于杭

州大地海洋環(huán)保股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的審核問

詢函》（審核函〔2022〕030018 號(hào)）。

  根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)要求，公司對(duì)《杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》（以下

簡(jiǎn)稱“報(bào)告書”）進(jìn)行了補(bǔ)充披露，主要補(bǔ)充和修訂情況如下：

于股份鎖定期的承諾函。

法續(xù)簽以及服務(wù)期屆滿后合同變更的風(fēng)險(xiǎn)。

收購(gòu)的原因。

況”以及“第三節(jié)      交易對(duì)方基本情況/二、各交易對(duì)方之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系”更新披

露交易對(duì)方穿透披露以及穿透鎖定的情況。

屬子公司情況。

內(nèi)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售情況/3、前五大客戶銷售情況”更新披露了標(biāo)的公司報(bào)

告期內(nèi)按照垃圾回收服務(wù)和再生資源銷售口徑統(tǒng)計(jì)的前五大客戶銷售情況。

內(nèi)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售情況/4、垃圾分類回收服務(wù)收入的可持續(xù)性”更新披露

了標(biāo)的資產(chǎn)既有服務(wù)區(qū)域合同期限預(yù)期終止時(shí)間、歷史時(shí)期參與合同期滿后政府

部門重新招投標(biāo)情況，以及既有服務(wù)區(qū)域戶數(shù)增加的可持續(xù)性。

可及主要業(yè)務(wù)資質(zhì)情況”補(bǔ)充披露了從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須的全部行政許可、

備案、注冊(cè)或者認(rèn)證情況，即將到期的許可、認(rèn)證續(xù)期的可能性，以及高新技術(shù)

企業(yè)證書的最新進(jìn)展。

會(huì)計(jì)處理/（一）收入的確認(rèn)原則和計(jì)量方法”補(bǔ)充披露了各區(qū)域的考核和確認(rèn)收

入方式。

披露了募投項(xiàng)目相關(guān)情況。

及定價(jià)公允性的分析/（二）標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估依據(jù)的合理性分析”更新并補(bǔ)充披露了

服務(wù)價(jià)格趨于穩(wěn)定的依據(jù)，報(bào)告期內(nèi)回收服務(wù)經(jīng)費(fèi)單價(jià)下降幅度，各區(qū)域各預(yù)測(cè)

期末基本戶數(shù)情況，拓展服務(wù)區(qū)域的最新進(jìn)展，再生資源價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，以及回

收服務(wù)經(jīng)費(fèi)單價(jià)下降預(yù)期。

及定價(jià)公允性的分析/（六）本次交易定價(jià)的公允性分析”更新披露了標(biāo)的資產(chǎn)動(dòng)

態(tài)市盈率。

及定價(jià)公允性的分析/（九）各期財(cái)務(wù)費(fèi)用的預(yù)測(cè)情況及預(yù)測(cè)息前稅后凈利潤(rùn)與

承諾凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系”更新披露了預(yù)測(cè)息前稅后凈利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)

系。

及定價(jià)公允性的分析/（十）標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)情況及與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的差異”更

新披露了造成差異的各影響因素差異原因分析。

析/（一）標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況分析”更新披露了標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)按照垃圾回收服

務(wù)和再生資源銷售口徑統(tǒng)計(jì)的前五大客戶應(yīng)收賬款情況。

析/（二）標(biāo)的公司盈利能力分析”補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司垃圾回收服務(wù)成本和再生

資源銷售成本的單位成本分析。

力、未來(lái)發(fā)展前景、當(dāng)期每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響分析/（四）結(jié)

合上市公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性、采

購(gòu)/銷售規(guī)模及占同類業(yè)務(wù)采購(gòu)/銷售的比例等，披露標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司主營(yíng)業(yè)

務(wù)協(xié)同效應(yīng)的具體體現(xiàn)”補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)的具

體體現(xiàn)。

合同無(wú)法續(xù)簽以及服務(wù)期屆滿后合同變更的風(fēng)險(xiǎn)。

  以上修訂在重組報(bào)告書均已楷體加粗表示。

  特此公告。

                     杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司